一线|详解京东二季度财报:核心数据全面增长,物流渐入收获期

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腾讯新闻《一线》 方砚

8月13日消息,京东集团今日发布2019年第二季度业绩。业绩显示,二季度京东净收入为1503亿元人民币,同比增长22.9%;非美国通用会计准则下(Non-GAAP)归属于普通股股东的净利润为36亿元人民币,同比增长644%,再创历史新高。

非美国通用会计准则下,二季度京东经营利润32.17亿元,经营利润率达到2.1%,相比之下,上季度为1.6%,去年同期为0.1%,经营利润率改善明显。

值得一提的是,本季度,京东收入的两大构成中,净服务收入达到了168亿元人民币,同比增长42%,占整体净收入的比重也进一步提升到了11.2%,不仅连续第四个季度达到10%以上,还创下历史新高。

京东净服务收入主要包括平台及广告收入、物流及其他服务收入等两大块。以半年计算,物流及其他服务收入同比增长95.15%,接近翻番。

由此可见,净服务收入已经成为京东收入增长的重要发动机,物流业务在其中扮演重要角色。

在利润上,本季度同样表现出色。在非美国通用会计准则下(Non-GAAP)归属于普通股股东的净利润也再次创出36亿元人民币的历史新高,实现了连续14个季度的盈利。

值得一提的是,本季度京东履约费用率下降至6.1%,创下近三年来的新低,成为本季度利润增长的重要原因之一。由于履约成本包涵物流、售后等一系列成本,且以物流成本居多,该费用率的下滑正是得益于物流基础设施带来的效率提升。

而在年度活跃用户上,截至2019年6月30日,京东过去12个月的活跃用户数增长至3.213亿,较上一季度环比增长了1080万,创下一年来最高环比增幅。

受超预期财报的影响,京东盘前大涨,截至发稿,京东盘前涨6.81%。

净服务收入占比达11.2%,物流为最大功臣

本季度净服务收入达168亿元人民币,同比增长42%,高于22.9%的总收入增速,其占整体净收入的比重也进一步提升到了11.2%,去年同期为9.65%。

与此同时,这也是京东自去年三季度首次净服务收入占比迈入10%大关后,连续第四个季度保持该占比,并创下新高。

物流业务是最大功臣。本季度,净服务收入两大构成:平台及广告收入、物流及其他服务收入,以半年计算,两块业务增速分别为25.45%与95.15%;物流相关业务增速已跑赢总收入增速与净服务收入增速。

而半年95.15%的同比增速,高于第一季度单季度91%的增速,表明物流业务收入增速仍维持高速。

不过,物流相关业务的增速,也相对去年的野蛮发展期有一定放缓。对比半年95.15%的增速,2018全年,物流及其他服务收入同比大幅增长142%,但仍高于2017年的56%与2016年的37%。

而这时,物流所带来的裨益正逐步显现。二季度,京东履约费用率下降至6.1%。“履约费用(Fulfillment expenses)”指的是从用户下单到商品配送再到售后服务全流程费用,即为完成整个销售动作所需要的全部费用,其中物流相关费用占大部分。该指标的下滑,意味着京东效率的提升。

对此,京东的解释为得益于第三方物流订单的迅猛增长。由此可见,开放物流能力给第三方以及发展个人业务已经在业绩上对京东产生正面影响。

除此之外,京东当前的主要营收来源仍然是净商品销售收入,占比为88.8%,占比有所下滑;但该收入同比增长20.8%,高于上季度的18.7%。

年度活跃用户环比增加1080万,创史上最高

截至2019年6月30日,京东过去12个月的活跃用户数增长至3.213亿,较上一季度的3.105亿,环比增长了1080万。去年同期为3.138亿,同样出现增长。

在去年三季度京东年度活跃为3.052亿,低于第二季度的3.138亿,引发外界对京东活跃用户的担忧;到2018年四季度,年度活跃用户重新录得增长,并在本季度环比大幅增长,录得其史上年度活跃用户的最高值。

低线用户有望成为京东用户增长的新动力。根据京东方面披露的数据,在今年的京东618全球年中购物节期间,低线级市场的下单金额同比增幅达全站2倍。

到第三季度,得益于京东即将在微信端推出、瞄准低线用户群的京东拼购,其年度活跃用户有望得到进一步提升。

目前,针对京东拼购入口,二季度京东已经启动了“厂直优品”计划,面向全国招募超过10万家具备国际品质的制造型企业,通过提供定制化营销、技术、物流、金融等全面支持体系,对其进行扶持。

运营效率提升:利润与利润率大增

与上季度一样,利润同样是本季度京东财报的亮点。

在美国通用会计准则下(GAAP)与非美国通用会计准则下(Non-GAAP)下,归属于普通股股东的净利润双双盈利。而高效的运营及利润率的提升带来了现金流的显著改善,截至2019年6月30日,京东过去12个月的自由现金流增长至74亿元人民币(约11亿美元)。

着重考虑可反映京东实际经营状况下的Non-GAAP指标。

二季度,在非美国通用会计准则下(Non-GAAP)归属于普通股股东的净利润创出近36亿元人民币的历史新高,实现了连续14个季度的盈利。

作为对比,上季度净利润为32.94亿元,环比增长8%;去年同期为4.78亿元,同比增长644%。

而在经营利润上看,本季度的优化及效率提升更为显著。本季度经营利润为32.17亿元,去年同期为1.13亿元,同比大增2747%;上季度为19.72亿元,环比增长63%。

而利润率也增长也2.1%,高于上季度的1.6%,远高于去年同期的0.1%。


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